|
INTERNÍ AUDITY
Tato aplikace slouží k plánování a vedení interních auditů. Aplikace je úzce propojená s aplikacemi Neshody a Procesy zlepšování.
Základní procesy v aplikaci:
Plán auditů na celý kalendářní rok a jeho schválení
Schválení plánu mimořádného auditu
Plánování průběhu jednotlivých auditů
Výběr kontrolních otázek z číselníku nebo tvorba specifické otázky pro daný audit
Vyhodnocení kontrolních otázek a celého auditu
 Tvorba zprávy z auditu
Zadání nápravných opatření do aplikace Neshody
Systém umožňuje schvalování jednotlivých kroků zodpovědnými osobami. Každá kontrolní otázka může být vyhodnocená jako kritická neshoda, nekritická neshoda, doporučení ke zlepšení či splněno. Následně odpovědi na tyto otázky mají vliv na celkové hodnocení interního auditu.
V případě kritických i nekritických neshod jsou tyto záznamy přesunuty do aplikace Neshody, kde je sledováno jejich řešení, včetně termínů a zodpovědných osob.
Mezi další vlastnosti patří:
plné textové vyhledávání v celé aplikaci
výstup zprávy z auditu do MS Excel
elektronická distribuce dokumentů s elektronickými podpisy
práce v režimu off-line
ukázka aplikace v Macromedia Flashi | zpět na seznam modulů |
|